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四川测量体系认证-,ISO10012认证测量管理体系监督控制

2020-05-25 09:39:01 580次浏览

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测量管理体系监督控制纠正、预防、措施控制程序

Q/SGG25.015-2010

1.目的

通过对测量管理各个过程中的计量确认和测量过程的监督控制,以确保迅速发现存在的问题,并及时采取纠正和预防措施,最终保证产品的符合性.

2.适用范围

本程序适用于公司内部测量管理体系运行情况的审核和评审。

3.引用术语

3.1 计量评审:为了检查和认证目的而进行的全部运作。

3.2 计量检测体系:为保证测量设备满足预期使用要求所建立的包括计量标准在内的测量设备的管理,确认和使用的质量保证、成本保证的体系。

4.职责

4.1 管理者代表负责内部审核工作,选定审核组长和审核员。

4.2 计量理化中心负责编制内审实施计划,组织协调内审活动,编写内部计量确认体系审核报告。

4.3 受审核部门负责对审核中提出的不符合项采取纠正措施,并与审核组长共同研究完成纠正措施的时间,计量理化中心负责检查不符合项整改情况。

4.4 审核组职责

4.4.1 审核组在总工程师领导下,由计量理化中心主任兼任组长,并由有资格人员组成审核组。

4.4.2 依据“企业完善计量检测体系的原则要求”确定审核范围及审核重点。

4.4.3 根据审核范围及审核重点编制企业完善计量检测体系审核表,见表1。

4.4.4 搜集、分析与被审体系文件相关的各种活动记录,确定不符合项并填写不符合报告,见表2。

4.4.5 对审核活动中确定的不符合项落实责任单位,填写不符合项通知单的纠正措施项,限期整改并实施情况进行检查。

4.4.6 将审核结果整理成书面材料,由审核组长向总工程师汇报并将有关资料整理存档。

4.5 审核组长职责

4.5.1 组织审核员对测量管理体系内部审核的准备工作。

4.5.2 主持首次会议和末次会议。

4.5.3 汇总全部审核情况,写出审核报告。

4.5.4 审核员负责提出受审核部门的审核评定结果。

5.审核依据

5.1 依据GB/T19022—2003/ISO10012:2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》。

5.2 沈阳鼓风机集团有限公司《测量管理手册》程序文件

6.工作程序

6.1 审核计划

6.1.1 每年初由计量理化中心编制审核计划,内容包括:

6.1.1.1 审核目的和范围。

6.1.1.2 审核组的组成。

6.1.1.3 审核依据的文件。

6.1.1.4 预计审核日期。

6.1.1.5 审核计划表

6.1.2 审核计划由总工程师批准。

6.2 审核准备

6.2.1 审核小组组成,一般由2—3名审核员和一名组长组成。审核人员应与被审核部门无直接责任关系。

6.2.2 审核人员应经培训,了解企业计量确认体系,掌握审核技术。

6.2.3 审核组长编制具体的实施计划,并提前3—5天通知受审核部门。

6.2.4 审核组成员编制审核“检查表”,并准备审核记录和不符合报告单。

6.3 实施审核

6.3.1 正式审核前,审核员应与受审核部门领导明确审核目的和范围。

6.3.2 受审核部门的主管领导应陪同审核,并鼓励本部门人员向审核员提供情况。

6.3.3 审核员通过交谈、查阅文件、检查现场、收集数据等方式检查确认体系运行情况。

6.3.4 现场发现问题应当场让应工作负责人员确认,填写现场记录,保证不合格项能够完全被理解,有利于纠正。

6.3.5 完成审核后,由审核组长主持审核评定会,全面评定审核结果,讨论并确定不符合项报告,审核员要及时填写“不合格报告”向受审核部门领导说明不合格情况,并对审核结果进行总结,综合评价测量管理体系运行情况。

6.4 审核报告

6.4.1 审核结束后二天内,由审核组长编写计量检测体系审核报告,审核组长和审核员签字,审核报告包括:

6.4.1.1 审核日期。

6.4.1.2 审核目的、范围和依据的文件。

6.4.1.3 审核项目(受审核的部门或要素)。

6.4.1.4 不符合报告情况

6.4.1.5 审核结果(上次审核纠正、预防措施实施情况)。

6.4.1.6 报告通过计算机网络下发部门。

6.4.2 计量理化中心主任接到“审核报告”提出意见报总工程师批准后,由计量理化中心发放给有关责任部门领导。

7.纠正、预防措施

7.1 针对不符合项,受审核部门负责人制定纠正措施,经审核组认可限期完成措施。

7.2 纠正措施完成后经审核组确认并在不符合报告单验证栏签字。

7.3 对于审核员口头提出的问题即潜在不符合项,受审核部门应采取预防措施。

8.管理评审

8.1 管理评审由企业管理者委托管理者代表进行。

8.2 体系出现下列情况之一时要进行管理评审:

8.2.1测量管理体系内部结构发生重大变化或发展时;

8.2.2测量管理体系局部有重大变化或调整时,如:产品的变化要求相应测量设备变化,局部技术改造等;

8.2.3测量管理体系保证模式发生变化时;

8.2.4 企业组织机构发生较大变化时。

8.3 评审内容

8.3.1测量管理体系在实施计量方针有效性评估。

8.3.2 对测量管理体系适应将来发展要求的稳定性评估。

8.3.3 组织结构、人员和资源是否合适。

8.3.4 对企业建立的计量标准的符合性评估。

8.3.5 对测量管理体系内部审核和纠正措施的结果评估。

8.4 实施评审

8.4.1 组织评审组。

8.4.2

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